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4847-552-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-132-L118

Total
$132.090
Neto
$111.000
Impuestos
$21.090
Descripción

COMPRA DE INSUMOS FLORALES PROYECTO BUENAS PRACTICAS DESDE 4847-132-L118 Facturar y enviar a san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por Ley de Presupuesto 2018.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Proveedor
Guillermo Daniel76.748.271-k
Licitación de origen
4847-132-L118
Proceso
  1. Creación
    22-11-2018
  2. Envío a proveedor
    22-11-2018
  3. Aceptación
    27-11-2018