4847-510-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-162-L117

Total: $966.280
Neto: $812.000
Impuestos: $154.280

Descripción

COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA BUENAS PRACTICAS DESDE 4847-162-L117 Facturar y enviar a san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por Ley de Presupuesto 2017.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Proveedor: Comercial Gabriela A Soto Diaz EIRL76.032.149-4
Licitación de origen: 4847-162-L117

Proceso

Creación
24-10-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-10-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
24-10-2017, 12:00 a. m.