4847-41-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-11-L117

Total: $50.051
Neto: $42.060
Impuestos: $7.991

Descripción

Compra de elementos de seguridad DESDE 4847-11-L117 Facturar y enviar a san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por Ley de Presupuesto 2017

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Proveedor: SEFLUGAS76.381.136-0
Licitación de origen: 4847-11-L117

Proceso

Creación
01-02-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-02-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
03-02-2017, 12:00 a. m.