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4847-393-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-195-R115

Total
$1.528.496
Neto
$1.284.450
Impuestos
$244.046
Descripción

COMPRA DE TONER DESDE 4847-195-R115 FACTURAR Y DESPACHAR SAN JOSE DE LAS HNAS HOSPITALARIAS 151 LOS ANDES

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Proveedor
alfonso14.305.003-3
Licitación de origen
4847-195-R115
Proceso
  1. Creación
    09-10-2015
  2. Envío a proveedor
    09-10-2015
  3. Aceptación
    09-10-2015