Crear cuenta gratis
4847-387-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-195-LE15

Total
$1.237.600
Neto
$1.040.000
Impuestos
$197.600
Descripción

COMPRA DE TONER DESDE 4847-195-LE15 FACTURAR Y DESPACHAR SAN JOSE DE LAS HNAS HOSPITALARIAS 151 LOS ANDES Se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por Ley de Presupuesto 2015,

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4847-195-LE15
Proceso
  1. Creación
    05-10-2015
  2. Envío a proveedor
    05-10-2015
  3. Aceptación
    06-10-2015