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4847-386-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-195-LE15

Total
$2.970.240
Neto
$2.496.000
Impuestos
$474.240
Descripción

COMPRA DE TONER DESDE 4847-195-LE15 FACTURAR Y DESPACHAR SAN JOSE DE LAS HANS HOSPITALARIAS 151 LOS ANDES Se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por Ley de Presupuesto 2015,

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Proveedor
HHERNANDEZ14.387.038-3
Licitación de origen
4847-195-LE15
Proceso
  1. Creación
    05-10-2015
  2. Envío a proveedor
    05-10-2015
  3. Aceptación
    08-10-2015