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4847-362-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-50-LE19

Total
$407.575
Neto
$342.500
Impuestos
$65.075
Descripción

Mantencion preventiva para sala de bombas DESDE 4847-50-LE19 Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Proveedor
INGENIERÍA KATHERINE MONTENEGRO Y CÍA LIMITADA76.901.229-k
Licitación de origen
4847-50-LE19
Proceso
  1. Creación
    26-07-2019
  2. Envío a proveedor
    26-07-2019
  3. Aceptación
    29-07-2019