4847-33-CC21Aceptada

Compra Coordinada según licitación 1122317-7-LR20

Total: $1.808.800
Neto: $1.520.000
Impuestos: $288.800

Descripción

COMPRA INSUMOS COMPRA COORDINADA Facturar y enviar a san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes se pagará a 30 días desde recepcionada la factura. COVID-19

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Proveedor: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ARENA TIENDA LTDA.76.444.577-5
Licitación de origen: 1122317-7-LR20

Proceso

Creación
19-04-2021, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-04-2021, 12:00 a. m.
Aceptación
22-04-2021, 12:00 a. m.