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4847-248-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-81-L116

Total
$52.390
Neto
$44.025
Impuestos
$8.365
Descripción

COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA DESDE 4847-81-L116 Facturar y enviar a san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por Ley de Presupuesto 2016

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Proveedor
SOC. PARENTESIS LTDA.76.079.791-k
Licitación de origen
4847-81-L116
Proceso
  1. Creación
    24-05-2016
  2. Envío a proveedor
    24-05-2016
  3. Aceptación
    31-05-2016