482-471-TD26Recepción conforme

Orden de Compra generada por Trato Directo ID 482-99-FTD26

Total: $2.200.424
Neto: $1.849.096
Impuestos: $351.328

Descripción

FOLIO SIGFE: XXXX Resolución Exenta N° 1874 con fecha 17/04/2026 ITEM PRESUPUESTARIO N°22-11-999 "OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES Es responsabilidad del proveedor adjudicado enviar la factura A LA CASILLA DE INTERCAMBIO, correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
Proveedor: VALESKA SALAZAR SPA78.074.921-0
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
21-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
22-04-2026, 12:00 a. m.