4810-69-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4810-22-LE25

Total: $1.695.618
Neto: $1.424.889
Impuestos: $270.729

Descripción

Mat e insumos Of local de la ninez DESDE 4810-22-LE25 LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO E.I.R.L.76.886.789-5
Licitación de origen: 4810-22-LE25

Proceso

Creación
10-07-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
10-07-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
11-07-2025, 12:00 a. m.