4809-91-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-35-LE25

Total: $28.179.200
Neto: $23.680.000
Impuestos: $4.499.200

Descripción

La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Arturo Prat N° 712 E/P Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC LIQUIDO ANTIPINCHAZOS PARA LA DOTACION DE MAQUINAR DESDE 4809-35-LE25

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: TACTICAL SOLUTION SPA77.245.345-0
Licitación de origen: 4809-35-LE25

Proceso

Creación
16-06-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-06-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
17-06-2025, 12:00 a. m.