Crear cuenta gratis
4809-509-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-110-LE19

Total
$29.274.000
Neto
$24.600.000
Impuestos
$4.674.000
Descripción

MATERIAL GRANULAR CHANCADO BAJO 1 1/2 COMUNA DE NUEVA IMPERIAL DESDE 4809-110-LE19 Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas a correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” el código y la unidad de

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Aridos _Reyes7.343.713-k
Licitación de origen
4809-110-LE19
Proceso
  1. Creación
    21-11-2019
  2. Envío a proveedor
    21-11-2019
  3. Aceptación
    22-11-2019