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4809-361-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-30-LE20

Total
$22.372.000
Neto
$18.800.000
Impuestos
$3.572.000
Descripción

POSTES OMEGA GALVANIZADOS, PERNOS, TUERCAS Y GOLILLAS DESDE 4809-30-LE20 Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas a correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” el código y la unidad de pago 1140

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Jaime Sepulveda Leon, Servicios y Soluciones Viale76.083.629-k
Licitación de origen
4809-30-LE20
Proceso
  1. Creación
    19-11-2020
  2. Envío a proveedor
    19-11-2020
  3. Aceptación
    23-11-2020