4809-36-SE26Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-2-LP26

Total: $270.000.000
Neto: $226.890.756
Impuestos: $43.109.244

Descripción

SUMINISTRO MATERIAL GRANULAR ZONA CAUTÍN NOROESTE DESDE 4809-2-LP26 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Arturo Prat N° 712 E/P Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: FELIPE ALEJANDRO76.399.754-5
Licitación de origen: 4809-2-LP26

Proceso

Creación
02-06-2026
Envío a proveedor
02-06-2026