4809-33-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-4-LP26

Total: $156.670.640
Neto: $131.656.000
Impuestos: $25.014.640

Descripción

La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Arturo Prat N° 712 E/P Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: MADERAS ALYWEN KOIGUE SPA77.011.171-4
Licitación de origen: 4809-4-LP26

Proceso

Creación
14-05-2026
Envío a proveedor
14-05-2026
Aceptación
14-05-2026