4809-310-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-73-L124

Total: $5.127.091
Neto: $4.308.480
Impuestos: $818.611

Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 4809-73-L124 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Arturo Prat N° 712 E/P Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL RBO SPA77.565.479-1
Licitación de origen: 4809-73-L124

Proceso

Creación
06-12-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-12-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
09-12-2024, 12:00 a. m.