Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4809-9-COT26

Orden de Compra codigo: 4809-31-AG26 dirigida a DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION NOTA: EMITIR FACTURA UNA VEZ QUE LOS PRODUCTOS HAYAN SIDO RECEPCIONADOS CONFORME POR EL AREA REQUIRENTE La factura electrónica debe ser extendida con los siguientes antecedentes: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICASDCYF Domicilio: Arturo Prat 712 E/P. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio El pago al proveedor se realizará por medio de Transferencia Bancaria, por lo tanto, el proveedor adjudicado deberá dirigirse al banner de trámites disponibles en el sitio web DCYF: https://dcyf.mop.gob.cl/Pagina