4809-281-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-63-LE23

Total: $16.648.100
Neto: $13.990.000
Impuestos: $2.658.100

Descripción

HITOS DE ARISTA TIPO TEJA DESDE 4809-63-LE23 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Arturo Prat N° 712 E/P Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: CONSTRUCTORA ESTERO LEFUN SPA77.300.886-8
Licitación de origen: 4809-63-LE23

Proceso

Creación
13-12-2023
Envío a proveedor
13-12-2023
Aceptación
14-12-2023