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4809-280-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-185-L109

Total
$1.158.340
Neto
$973.395
Impuestos
$184.945
Descripción

Materiales para reparacion de Puentes DESDE 4809-185-L109

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Asec3.982.452-3
Licitación de origen
4809-185-L109
Proceso
  1. Creación
    30-11-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-11-2009, 12:00 a. m.