4809-275-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-69-LE23

Total: $19.040.000
Neto: $16.000.000
Impuestos: $3.040.000

Descripción

Material Granular Acopio Puntual Camino El Esfuerz DESDE 4809-69-LE23 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN. Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Arturo Prat N° 712 E/P. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LIMITADA76.963.091-0
Licitación de origen: 4809-69-LE23

Proceso

Creación
11-12-2023
Envío a proveedor
11-12-2023
Aceptación
11-12-2023