4809-252-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-58-LP23

Total: $84.914.235
Neto: $71.356.500
Impuestos: $13.557.735

Descripción

ACOPIO PUNTUAL COMUNIDAD JOSE MARIA SAAVEDRA DESDE 4809-58-LP23. La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Arturo Prat N° 712 E/P Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: LLAIMA INGENIERIAS MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONSTRUCCION SPA76.967.129-3
Licitación de origen: 4809-58-LP23

Proceso

Creación
30-11-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-12-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
21-12-2023, 12:00 a. m.