4809-227-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-48-LE23

Total: $34.344.352
Neto: $28.860.800
Impuestos: $5.483.552

Descripción

La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN. Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Arturo Prat N° 712 E/P. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: GEO LOGISTICA S.P.A.76.484.151-4
Licitación de origen: 4809-48-LE23

Proceso

Creación
15-11-2023
Envío a proveedor
15-11-2023
Aceptación
17-11-2023