4809-224-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-28-LE24

Total: $12.682.282
Neto: $10.657.380
Impuestos: $2.024.902

Descripción

adquisición de CADENAS PARA NIEVE CON ROMPE HIELO DESDE 4809-28-LE24 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN. Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Arturo Prat N° 712 E/P. Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: sociedad cadenas industriales ltda.85.385.800-5
Licitación de origen: 4809-28-LE24

Proceso

Creación
16-10-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-10-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
17-10-2024, 12:00 a. m.