4809-202-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-26-LE24

Total: $5.949.486
Neto: $4.999.568
Impuestos: $949.918

Descripción

La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Arturo Prat N° 712 E/P Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: COMERCIALIZADORA EXPRESSVIRTUAL SPA76.511.768-2
Licitación de origen: 4809-26-LE24

Proceso

Creación
27-09-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-09-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
30-09-2024, 12:00 a. m.