4809-189-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-31-LE24

Total: $25.228.000
Neto: $21.200.000
Impuestos: $4.028.000

Descripción

JALONES DE NIEVE para Obras del Programa CAD DESDE 4809-31-LE24 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Arturo Prat N° 712 E/P Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Cesar76.271.085-4
Licitación de origen: 4809-31-LE24

Proceso

Creación
09-09-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-09-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
10-09-2024, 12:00 a. m.