4809-184-SE24Aceptada

SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA OBRAS PROGRAM

Total: $15.979.272
Neto: $13.427.960
Impuestos: $2.551.312

Descripción

Contrato Res 199 del 2.02.2024 id 4809-31-lq23 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Arturo Prat N° 712 E/P Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: COMERCIALIZADORA INVERSIONES E INGENIERÍA URBANOS SPA76.808.924-8
Licitación de origen: 4809-31-LQ23

Proceso

Creación
30-08-2024
Envío a proveedor
02-09-2024
Aceptación
02-09-2024