4809-17-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-89-LQ24

Total: $250.000.000
Neto: $210.084.034
Impuestos: $39.915.966

Descripción

SUMINISTRO MATERIAL GRANULAR PROGRAMA CCI ZONA SUR DESDE 4809-89-LQ24 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Arturo Prat N° 712 E/P Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: COMERCIALIZADORA INVERSIONES E INGENIERÍA URBANOS SPA76.808.924-8
Licitación de origen: 4809-89-LQ24

Proceso

Creación
06-02-2025
Envío a proveedor
12-03-2025
Aceptación
12-03-2025