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4809-164-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-41-LE20

Total
$16.755.200
Neto
$14.080.000
Impuestos
$2.675.200
Descripción

PLACAS DE FIERRO NEGRO LISO DESDE 4809-41-LE20 Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas a correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” el código y la unidad de pago 1140-región 09-Dirección de V

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
FABRICACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION VASAL SPA77.081.473-1
Licitación de origen
4809-41-LE20
Proceso
  1. Creación
    30-06-2020
  2. Envío a proveedor
    30-06-2020
  3. Aceptación
    01-07-2020