4809-143-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-33-LP25

Total: $86.331.882
Neto: $72.547.800
Impuestos: $13.784.082

Descripción

La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Manuel Bulnes 897 Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: COMERCIALIZADORA INVERSIONES E INGENIERÍA URBANOS SPA76.808.924-8
Licitación de origen: 4809-33-LP25

Proceso

Creación
20-11-2025
Envío a proveedor
24-11-2025
Aceptación
24-11-2025