4809-122-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-30-LP25

Total: $200.849.033
Neto: $168.780.700
Impuestos: $32.068.333

Descripción

MATERIAL GRANULAR COMUNA DE VILLARRICA DESDE 4809-30-LP25 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Arturo Prat N° 712 E/P Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: FELIPE ALEJANDRO76.399.754-5
Licitación de origen: 4809-30-LP25

Proceso

Creación
08-09-2025
Envío a proveedor
08-09-2025
Aceptación
09-09-2025