4809-121-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-51-LE25

Total
$32.360.920
Neto
$27.194.050
Impuestos
$5.166.870
Descripción

MATERIAL GRANULAR COMUNIDAD JOSE LONCOMIL DESDE 4809-51-LE25 La factura electrónica debe ser: Enviada en Formato XML al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Indicando en la Referencia el Código y Unidad de Pago: 1140 REG_09_DIRECCION_DE_VIALIDAD_CAUTÍN Extendida con los siguientes antecedentes: Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF Domicilio: Arturo Prat N° 712 E/P Comuna: Temuco. RUT: 61.202.000-0 Giro: Servicio Publico Descripción/Ítem: especificar producto o Servicio / OC

Partes
Proveedor
FELIPE ALEJANDRO76.399.754-5
Licitación de origen
4809-51-LE25
Proceso
  1. Creación
    05-09-2025
  2. Envío a proveedor
    05-09-2025
  3. Aceptación
    08-09-2025