Curso Trabajo Colaborativo Para Equipos de Soporte (Lic. 48-26-LE24)

INDICAR N° ORDEN DE COMPRA EN FACTURA En la descripción de la factura deberá agregar los datos bancarios, para gestionar el pago mediante transferencia bancaria Favor emitir y enviar facturación en formato xml a dipresrecepcion@custodium.com, una vez que se cuente con recepción conforme de SERVIU, por la prestación del servicio, en caso contrario la factura será rechazada a través de SGDTE. Se hace presente que, solo se factura cuando se le genere la recepción conforme por el hito de pago en la orden de compra, en la Plataforma de Mercado Público.