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4776-919-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4776-25-LE25

Total
$3.316.816
Neto
$2.787.240
Impuestos
$529.576
Descripción

SOL N° 56.938 Y 56.939 RES. APROBATORIA N°2523 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 GIRO: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS PRIVADAS DIRECCION FACTURA Y DESPACHO: Av. URMENETA 855, LIMACHE MENCIONAR O/C EN LA FACTURA ACEPTAR LA O/C ANTES DE FACTURAR CONTACTO : CLARA SALINAS VICENCIO +5633 2335567

Partes
Organismo comprador
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor
CLINICON SPA77.070.635-1
Licitación de origen
4776-25-LE25
Proceso
  1. Creación
    15-09-2025
  2. Envío a proveedor
    15-09-2025
  3. Aceptación
    03-11-2025