4776-78-SE19Aceptada

Lic. Suministro de Insumos 4776-39-le18 (i)

Total: $107.338
Neto: $90.200
Impuestos: $17.138

Descripción

DATOS OBLIGATORIOS PARA FACTURAR Aceptar orden de compra y mencionar en factura Giro: Centro de Atención Odontológica Privados (Establecimiento de Atención Ambulatoria) Dirección de despacho: Paseo Bulnes 284 Santiago Res. N°2503 de fecha 23/7/2018

Partes

Organismo comprador: CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor: IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA VIAIMPOR76.137.324-2
Licitación de origen: 4776-39-LE18

Proceso

Creación
11-01-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-01-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
14-01-2019, 12:00 a. m.