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ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS DE MANTENCIÓN,compra ágil: 4776-358-COT25

Total
$1.761.130
Neto
$1.479.940
Impuestos
$281.189
Descripción

SOL N°56.894- 57.291 RES. APROBATORIA N°155 del 17 de julio del 2025 GIRO : ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS PRIVADAS DIRECCION FACTURA Y DESPACHO :Av. Urmeneta 855 MENCIONAR O/C EN LA FACTURA ACEPTAR LA O/C ANTES DE FACTURAR CONTACTO : +56 33 2335567

Partes
Organismo comprador
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA77.337.596-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-06-2025
  2. Envío a proveedor
    17-07-2025
  3. Aceptación
    23-07-2025