4776-602-SE15Enviada a proveedor

Servicio de aseo para el Centro de Salud Santiago DESDE 4776-112-LP14

Total: $99.530.672
Neto: $83.639.220
Impuestos: $15.891.452

Descripción

EL CONTRATO COMIENZARÁ A PARTIR DEL 25-11-2014 HASTA EL 24-11-2015 DIRECCION DE DESPACHO Y FACTURACION PASEO BULNES N°284, SANTIAGO GIRO: ADMINISTRACIÓN MENCIONAR EN LA FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA, LA FACTURACIÓN ES MENSUAL. S.C. 27.233 RES.EXE.7

Partes

Organismo comprador: CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor: CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS76.178.390-4
Licitación de origen: 4776-112-LP14

Proceso

Creación
19-03-2015
Envío a proveedor
19-03-2015