4776-5059-SE09Aceptada

Insumos Computacionales (IGS) Santiago. DESDE 4776-619-L109

Total: $64.824
Neto: $54.474
Impuestos: $10.350

Descripción

DIRECCION DE DESPACHO Y FACTURACION AVDA. BULNES Nº284, SANTAGO. GIRO: ESTABLECIMIENTOS MEDICOS DE ATENCION AMBULATORIA MENCIONAR EN LA FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA S.C. 13087 RES.EXE.4241

Partes

Organismo comprador: CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor: Paola Andrea Musso Soza13.254.738-6
Licitación de origen: 4776-619-L109

Proceso

Creación
25-09-2009
Envío a proveedor
28-09-2009