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4776-440-SE19Aceptada

Lic. Suministro de Insumos 4776-39-le18 (i)

Total
$228.480
Neto
$192.000
Impuestos
$36.480
Descripción

DATOS OBLIGATORIOS PARA FACTURAR Aceptar orden de compra y mencionar en factura Giro : Centro Dental Dirección de despacho: Paseo Bulnes 284 Santiago Res.2503 de Fecha : 23/7/2018 Solicitud citrix : 39566, 39589, 39646, 39643, 39561, 39587, 39603, 3

Partes
Organismo comprador
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5
Licitación de origen
4776-39-LE18
Proceso
  1. Creación
    15-03-2019
  2. Envío a proveedor
    15-03-2019
  3. Aceptación
    18-03-2019