4776-38-SE19Enviada a proveedor

Lic. Suministro de Insumos 4776-39-le18 (i)

Total: $447.916
Neto: $376.400
Impuestos: $71.516

Descripción

DATOS OBLIGATORIOS PARA FACTURAR: Aceptar orden de compra y mencionar en la factura GIRO: Centro de Atención Odontológica Privados (Establecimiento de Atención Ambulatoria) CITRIX: 39566, DIRECCIÓN: PASEO BULNES 284 SANTIAGO CONTACTO: PAULINA TR

Partes

Organismo comprador: CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor: DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen: 4776-39-LE18

Proceso

Creación
10-01-2019
Envío a proveedor
10-01-2019