4776-2820-SE14Aceptada

Articulos de ferreteria e insumos varios desde 4776-67-L114

Total: $149.660
Neto: $125.765
Impuestos: $23.895

Descripción

Aceptar Orden de C. y mencionar N° en la factura Giro: ADMINISTRACIÓN, facture a: Paseo Bulnes 284 Stgo Centro Sol. Nº 25.816, 25.588, 25.137, 26.454, 25.817, 26.092, 26.091, 25.356, 26.449, 26.451, 26.856, 26.855, 26.857, 27.091 y 25.815. Contacto: Er

Partes

Organismo comprador: CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor: J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA80.780.200-3
Licitación de origen: 4776-67-L114

Proceso

Creación
29-08-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-08-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
03-09-2014, 12:00 a. m.