4776-2739-SE15Enviada a proveedor

servicio de traslado pacientes

Total: $2.000.000
Neto: $2.000.000
Impuestos: $0

Descripción

NO OLVIDE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR SISTEMA. Facturar a: CAPREDENA RUT: 61108000-K GIRO: Centro de Rehabilitación DIRECCION: Urmeneta N°855 Limache. Mencione Nº de orden de compra en factura Solicitud Citrix 31.581.- RESOL.4.043 23/10/2015.

Partes

Organismo comprador: CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor: Suad Ltda.76.055.390-5
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
26-10-2015
Envío a proveedor
26-10-2015