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4776-27-AG24Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4776-551-COT23

Total
$1.316.140
Neto
$1.106.000
Impuestos
$210.140
Descripción

Orden de Compra codigo: 4776-27-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA DIEGO JOSE MENESES LATOJA EIRL. CITRIX 53127 RESOLUCION EXENTA N° 3 DEL 09 DE ENERO DEL 2023 GIRO: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PRIVADAS. DIRECCIÓN FACTURA Y DESPACHO: URMENETA 855, LIMACHE. MENCIONAR Nº O/C EN LA FACTURA. ACEPTAR LA O/C ANTES DE FACTURAR. CONTACTO: Juan Carlos Perez Donoso. (33) 2335516

Partes
Organismo comprador
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor
Diego Jose76.343.683-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-01-2024
  2. Envío a proveedor
    09-01-2024
  3. Aceptación
    10-01-2024