4776-2491-SE18Aceptada

Lic. Suministro de Insumos 4776-39-le18 (i)

Total: $157.080
Neto: $132.000
Impuestos: $25.080

Descripción

DATOS OBLIGATORIOS PARA FACTURAR Aceptar orden de compra y mencionar en factura Giro : DATOS OBLIGATORIOS PARA FACTURAR: Aceptar orden de compra y mencionar en la factura GIRO: CENTRO DE ATENCIÓN ODONTOLOGICA PRIVADOS (ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN AM

Partes

Organismo comprador: CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor: IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA VIAIMPOR76.137.324-2
Licitación de origen: 4776-38-LE18

Proceso

Creación
22-11-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-11-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
23-11-2018, 12:00 a. m.