4776-2476-SE18Enviada a proveedor

Lic. Suministro de Insumos 4776-39-le18 (i)

Total: $606.756
Neto: $509.879
Impuestos: $96.877

Descripción

DATOS OBLIGATORIOS PARA FACTURAR Aceptar orden de compra y mencionar en factura Giro: DENTAL CENTRO DE ATENCIÓN ODONTOLOGICA PRIVADOS (ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA) Dirección de despacho: Paseo Bulnes 284 Santiago Res. N°2503 de fecha

Partes

Organismo comprador: CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor: COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA78.378.160-3
Licitación de origen: 4776-39-LE18

Proceso

Creación
21-11-2018
Envío a proveedor
21-11-2018