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4776-2139-SE18Aceptada

Lic. Suministro de Insumos 4776-38-le18 (i)

Total
$297.500
Neto
$250.000
Impuestos
$47.500
Descripción

DATOS OBLIGATORIOS PARA FACTURAR Aceptar orden de compra y mencionar en factura Giro : Centro Dental Dirección de despacho: Paseo Bulnes 284 Santiago Res. 2093 de Fecha : 18/6/2018 CONVENIO SUMINISTRO Solicitud citrix : 39467 Contacto : Paulina Tron

Partes
Organismo comprador
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor
IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA VIAIMPOR76.137.324-2
Licitación de origen
4776-38-LE18
Proceso
  1. Creación
    09-10-2018
  2. Envío a proveedor
    09-10-2018
  3. Aceptación
    09-10-2018