4776-2041-SE18Aceptada

Lic. Suministro de Insumos 4776-38-le18 (i)

Total: $189.448
Neto: $159.200
Impuestos: $30.248

Descripción

DATOS OBLIGATORIOS PARA FACTURAR Aceptar orden de compra y mencionar en factura Giro : Centro Dental Dirección de despacho: Paseo Bulnes 284 Santiago Res. 2093 de Fecha : 18/6/2018 CONVENIO SUMINISTRO Solicitud citrix : 39467 Contacto : Paulina Tron

Partes

Organismo comprador: CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor: IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA VIAIMPOR76.137.324-2
Licitación de origen: 4776-38-LE18

Proceso

Creación
21-09-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-09-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
21-09-2018, 12:00 a. m.