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4776-2039-SE18Aceptada

Lic. Suministro de Insumos 4776-38-le18 (i)

Total
$141.372
Neto
$118.800
Impuestos
$22.572
Descripción

DATOS OBLIGATORIOS PARA FACTURAR Aceptar orden de compra y mencionar en factura Giro : Centro Dental Dirección de despacho: Paseo Bulnes 284 Santiago Res. 2093 de Fecha : 18/6/2018 CONVENIO SUMINISTRO Solicitud citrix : 39471, 39472, 39474 Contacto

Partes
Organismo comprador
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor
Dipromed S.A.86.397.000-8
Licitación de origen
4776-38-LE18
Proceso
  1. Creación
    21-09-2018
  2. Envío a proveedor
    21-09-2018
  3. Aceptación
    09-01-2019