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4776-1679-SE18Aceptada

LIC: Insumos Dentales Stgo. Convenio de Suministro

Total
$192.780
Neto
$162.000
Impuestos
$30.780
Descripción

DATOS OBLIGATORIOS PARA FACTURAR Aceptar orden de compra y mencionar en factura Giro : Centro Dental Dirección de despacho: Paseo Bulnes 284 Santiago Res.2503 de Fecha : 23/7/2018 Solicitud citrix : 39566, 39589, 39646, 39643, 39561, 39587, 39603, 3

Partes
Organismo comprador
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor
Dipromed S.A.86.397.000-8
Licitación de origen
4776-39-LE18
Proceso
  1. Creación
    03-08-2018
  2. Envío a proveedor
    03-08-2018
  3. Aceptación
    07-08-2018