4776-1603-SE15Aceptada

AQUILES COFRE, 03 JULIO DE 2015, SOLICITUD 30.554

Total: $17.850
Neto: $15.000
Impuestos: $2.850

Descripción

No olvide aceptar orden de compra por sistema. Facturar a: CAPREDENA Rut: 61108000-k Giro: Centro de Rehabilitación Dirección: Urmeneta N°855, Limache Mencione Nº de orden de compra en factura Resol. N°2.521 *03/07/2015.

Partes

Organismo comprador: CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
Proveedor: Aquiles Eduardo Cofré Arias Electronica EIRL76.092.939-5
Licitación de origen: 4776-77-LE14

Proceso

Creación
03-07-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
03-07-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
03-07-2015, 12:00 a. m.